审计处
永利澳门专项审计工作流程

发布时间:2019-09-20     访问次数:

准备阶段:1、纪委监察室提出学期审计对象名单

                    2、审计领导小组会议商讨决定学期审计对象

                    3、审计处编写学期专项审计计划,确定各项工作时间节点

实施阶段:1、审计处于实施正式审计工作五个工作日前向被审对象发出审计通知书

2、被审单位提供被审材料;财务处提供有关财务数据信息

3、审计处召开审计进场会

4、审计处实施具体审计业务

5、审计处召开审计反馈会

6、审计处出具初步审计报告,听取被审单位意见

                    7 、审计报告报审计分管校领导审批,形成正式审计报告

后续阶段:1、正式审计报告分发至分管校领导、被审单位

                    2、审计处对审计报告中意见及建议实施后续追踪审计

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